2015年铁西区教育系统决算公开
发布时间:2016年12月14日   来源:   点击:

 
鞍山市铁西区教育系统2015年度
部门决算
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
第一部分    鞍山市铁西区教育局概况
  • 主要职责
  • 部门决算单位构成
第二部分    鞍山市铁西区教育局2015年度部门决算报表
一、2015年度收入支出决算表
二、2015年度收入决算表
三、2015年度支出决算表
四、2015年度公共预算财政拨款收入支出决算表
五、2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
六、2015年度财政专户管理资金收入支出决算表
七、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
九、政府采购情况表
第三部分    鞍山市铁西区教育系统2015年度部门决算情况说明
第四部分    名词解释
 
第一部分 鞍山市铁西区教育局概况
 
一、主要职责
一、贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规及上级政府和上级教育行政部门的决定,结合本区实际,研究制定具体措施,并做好检查监督工作。
二、负责拟定区级教育事业的发展规划,确定年度发展计划。组织并实施学校设置、布局调整、宏观调控工作。
三、代区政府管理督学机构,并做好对全区教育的督导与评估工作。
四、负责对区级教育事业经费的使用情况进行管理和审计。
五、协调指导教育体制、办学体制和学校内部管理改革。负责实施全区招生考试工作。
六、根据上级教育行政部门的有关方针、政策,会同有关部门制定教育系统劳动工资及人事管理工作的有关政策和规章制度,并组织实施;统筹安排和指导学校教师、教育管理干部的培训工作;负责中级以下教师职称评聘审批工作。
七、指导区属学校的思想政治工作、精神文明建设、德育工作、体育卫生工作、美育工作与国防教育工作。
八、规划、管理、指导教育系统继续教育、成人自学考试。
九、负责区属学校领导班子建设、干部管理和党组织建设及群团工作。
 
二、部门决算单位构成
1.鞍山市铁西区教育局
2.鞍山市铁西区大学街小学
3.鞍山市铁西区黎明小学
4.鞍山市铁西区居义小学
5.鞍山市铁西区跃进小学
6.鞍山市铁西区公益小学
7.鞍山市铁西区晨光小学
8.鞍山市铁西区新陶小学
9.鞍山市铁西区慧明小学
10.鞍山市铁西区逸夫小学
11.鞍山市铁西区共同小学
12.鞍山市铁西区太阳升小学
13.鞍山市铁西区红星小学
14.鞍山市铁西区民生小学
15.鞍山市铁西区高占屯小学
16.鞍山市铁西区北地号小学
17.鞍山市铁西区育才小学
18.鞍山市第十二中学
19.鞍山市第十七中学
20.鞍山市第二十五中学
21.鞍山市第三十八中学
22.鞍山市第四十二中学
23.鞍山市第四十三中学
24.鞍山市第四十五中学
25.鞍山市第四十六中学
26.鞍山市育才中学
27.鞍山市铁西区启智学校
28.鞍山市铁西区教师进修学校  
29.鞍山市铁西区教育信息中心
30.鞍山市铁西区勤工俭学办
31.鞍山市铁西区少年宫
32.鞍山市通才艺术培训学校
33.中国共产党辽宁省鞍山市铁西区委员会党校
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第二部分 鞍山市铁西区教育系统2015年度部门决算公开报表
 
  2015年度收入支出决算表  
    公开01表
编制单位:   金额单位:万元
项   目 行  次 金   额
一、年初结转和结余 1 178.80
    其中:项目支出结转和结余 2  
二、本年收入 3 24,420.30
三、本年支出 4 24,488.50
四、收支结余 5 110.60
五、用事业基金弥补收支差额 6  
六、结余分配 7  
    其中:提取职工福利基金 8  
          转入事业基金 9  
七、年末结转和结余 10 110.60
    其中:项目支出结转和结余 11 0.80
 
 
 

2015年度收入决算表  
编制单位:           金额单位:万元    
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入    
支出功能分类科目编码 科目名称    
   
   
栏次 1 2 3 4 5 6 7    
合计 24,420.30 24,420.30              
205 教育支出 15,833.20 15,833.20              
20501 教育事务管理 284.50 284.50              
2050101   行政运行 141.60 141.60              
2050199   其他教育管理事务支出 142.90 142.90              
20502 普通教育 14,684.40 14,684.40              
2050201   学前教育 86.90 86.90              
2050202   小学教育 6,444.00 6,444.00              
2050203   初中教育 7,916.30 7,916.30              
2050299   其他普通教育支出 237.10 237.10              
20507 特殊教育 202.80 202.80              
2050701   特殊学校教育 202.80 202.80              
20508 进修及培训 661.50 661.50              
2050801   教师进修 543.50 543.50              
2050802   干部教育 118.00 118.00              
208 社会保障和就业支出 7,114.70 7,114.70              
20805 行政事业单位离退休 7,114.70 7,114.70              
2080501    归口管理的行政单位离退休 126.70 126.70              
2080502    事业单位离退休 6,988.00 6,988.00              
221 住房保障支出 1,472.50 1,472.50              
22102 住房改革支出 1,472.50 1,472.50              
2210201    住房公积金 1,472.50 1,472.50              
 

 
2015年度支出决算表  
                  公开03表  
编制单位:           金额单位:万元  
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出  
支出功能分类科目编码 科目名称  
 
 
栏次 1 2 3 4 5 6  
合计 24,488.50 24,463.80 24.60        
205 教育支出 15878.5 15878.5          
20501 教育事务管理 301.9 301.9          
2050101   行政运行 159.4 159.4          
2050199   其他教育管理事务支出 142.50 142.50          
20502 普通教育 14,684.00 14,684.00          
2050201   学前教育 86.90 86.90          
2050202   小学教育 6,451.40 6,451.40          
2050203   初中教育 7,921.10 7,921.10          
2050299   其他普通教育支出 224.50 224.50          
20507 特殊教育 229.20 229.20          
2050701   特殊学校教育 229.20 229.20          
20508 进修及培训 663.40 663.40          
2050801   教师进修 541.60 541.60          
2050802   干部教育 121.80 121.80          
208 社会保障和就业支出 7,112.90 7,112.90          
20805 行政事业单位离退休 7,112.90 7,112.90          
2080501    归口管理的行政单位离退休 126.70 126.70          
2080502    事业单位离退休 6,986.20 6,986.20          
221 住房保障支出 1,472.50 1,472.50          
22102 住房改革支出 1,472.50 1,472.50          
2210201    住房公积金 1,472.50 1,472.50          
229 其他支出 24.60   24.60        
22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 24.60   24.60        
2296004 用于教育事业的彩票公益金支出 24.60   24.60        
 
 

2015年度公共预算财政拨款收入支出决算表      
编制单位:                           金额单位:万元  
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余  
支出功

能分类

科目编码
科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 其中:基本建设资金收入 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余  
小计 其中:基本建设资金结转和结余 小计 其中:基本建设资金支出 小计 其中:基本建设资金结转和结余  
 
类款项 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  
合计 153.40 153.40     24,420.30   24,463.80 24,463.80     109.90 109.90      
205 教育支出 153.4 153.4     15,833.20   15878.5 15878.5     108.10 108.10      
20501 教育事务管理 37.9 37.9     284.50   301.9 301.9     20.5 20.5      
2050101   行政运行 37.9 37.9     141.60   159.4 159.4     20.1 20.1      
2050199   其他教育管理事务支出         142.90   142.50 142.50     0.40 0.40      
20502 普通教育 55.4 55.4     14,684.40   14,684.00 14,684.00     55.80 55.80      
2050201   学前教育         86.90   86.90 86.90              
2050202   小学教育 26.9 26.9     6,444.00   6,451.40 6,451.40     19.5 19.5      
2050203   初中教育 28.6 28.6     7,916.30   7,921.10 7,921.10     23.7 23.7      
2050299   其他普通教育支出         237.10   224.50 224.50     12.6 12.6      
20507 特殊教育 54.3 54.3     202.80   229.20 229.20     27.9 27.9      
2050701   特殊学校教育 54.3 54.3     202.80   229.20 229.20     27.9 27.9      
20508 进修及培训 5.7 5.7     661.50   663.40 663.40     3.8 3.8      
2050801   教师进修 1.9 1.9     543.50   541.60 541.60     3.8 3.8      
2050802   干部教育 3.9 3.9     118.00   121.80 121.80              
208 社会保障和就业支出         7,114.70   7,112.90 7,112.90     1.8 1.8      
20805 行政事业单位离退休         7,114.70   7,112.90 7,112.90     1.8 1.8      
2080501   归口管理的行政单位离退休         126.70   126.70 126.70              
2080502    事业单位离退休         6,988.00   6,986.20 6,986.20     1.8 1.8      
221 住房保障支出         1,472.50   1,472.50 1,472.50              
22102 住房改革支出         1,472.50   1,472.50 1,472.50              
2210201    住房公积金         1,472.50   1,472.50 1,472.50              
 

2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表    
                                  公开05表    
编制单位:                           金额单位:万元    
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余    
支出功

能分类

科目编码
科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 其中:基本建设资金收入 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余    
小计 其中:基本建设资金结转和结余 小计 其中:基本建设资金支出 小计 其中:基本建设资金结转和结余    
   
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14    
合计 25.4   25.4       24.6   24.6   0.80   0.80      
229 其他支出 25.40   25.40       24.6   24.6   0.80   0.80      
22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 25.40   25.40       24.6   24.6   0.80   0.80      
2296004 用于教育事业的彩票公益金支出 25.40   25.40       24.6   24.6   0.80   0.80      
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
2015年度财政专户管理资金收入支出决算表  
                                      公开06表  
编制单位:                               金额单位:万元  
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 用事业基金弥补收支差额 结余分配 年末结转和结余  
支出功

能分类

科目编码
科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 其中:基本建设资金收入 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余  
小计 其中:基本建设资金结转和结余 小计 其中:基本建设资金支出 小计 其中:基本建设资金结转和结余  
 
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  
合计                                  
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                                                             
 
 
 
 
 
 
 

 
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
        公开07表
编制单位:       金额单位:万元
项目 本年支出合计 人员经费 公用经费
经济分类

科目编码
科目名称
栏次 1 2 3
合计 24,463.80 24,463.80  
301 工资福利支出 14,846.90 14,846.90  
30101 基本工资 8,214.80 8,214.80  
30102 津贴补贴 5,544.50 5,544.50  
30103 奖金      
30104 社会保障缴费 1,087.20 1,087.20  
30105 伙食费      
30106 伙食补助费      
30107 绩效工资      
30199 其他工资福利支出 0.50 0.50  
302 商品和服务支出 741.20   741.20
30201 办公费 116.50   116.50
30202 印刷费 7.50   7.50
30203 咨询费 0.60   0.60
30205 水费 19.80   19.80
30206 电费 35.90   35.90
30207 邮电费 26.30   26.30
30208 取暖费 257.10   257.10
30211 差旅费 3.90   3.90
30213 维修(护)费 5.30   5.30
30214 租赁费 1.00   1.00
30216 培训费 4.70   4.70
30226 劳务费 74.00   74.00
30228 工会经费 144.60   144.60
30231 公务用车运行维护费 19.60   19.60
30299 其他商品和服务支出 24.30   24.30
303 对个人和家庭的补助 8,858.60 8,858.60  
30301 离休费 127.70 127.70  
30302 退休费 6,985.20 6,985.20  
30304 抚恤金 181.00 181.00  
30305 生活补助 32.90 32.90  
30307 医疗费 5.40 5.40  
30311 住房公积金 1,472.50 1,472.50  
30399 其他对个人和家庭的补助支出 54.00 54.00  
304 对企事业单位的补贴      
       
306 赠与      
       
310 其他资本性支出 17.10   17.10
31002 办公设备购置 7.10   7.10
31003 专用设备购置 10.00   10.00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
          公开08表
编制单位:     2015年度   金额单位:元
项  目 行次 统计数 项  目 行次 统计数
栏  次 1 栏  次 2
一、“三公”经费支出 1 二、机关运行经费 19 56.10
(一)支出合计 2 19.60 (一)行政单位 20 56.10
  1.因公出国(境)费 3   (二)参照公务员法管理事业单位 21  
  2.公务用车购置及运行维护费 4 19.60   22  
    (1)公务用车购置费 5   三、国有资产占用情况 23
    (2)公务用车运行维护费 6 19.60 (一)车辆数合计(辆) 24 7
  3.公务接待费 7     1.部级领导干部用车 25  
    (1)国内接待费 8     2.一般公务用车 26 7
    (2)国(境)外接待费 9     3.一般执法执勤用车 27  
(二)相关统计数 10   4.特种专业技术用车 28  
  1.因公出国(境)团组数(个) 11     5.其他用车 29  
  2.因公出国(境)人次数(人) 12   (二)单位价值200万元以上大型设备(台,套) 30  
  3.公务用车购置数(辆) 13     31  
  4.公务用车保有量(辆) 14 7   32  
  5.国内公务接待批次(个) 15     33  
  6.国内公务接待人次(人) 16     34  
  7.国(境)外公务接待批次(个) 17     35  
  8.国(境)外公务接待人次(人) 18     36  
 
 
 
政府采购情况表
              公开09表
编制单位:       2015年度     金额单位:元
项目 行次 采购预算 采购金额
总计 财政性资金 其他资金 总计 财政性资金 其他资金
栏次 1 2 3 4 5 6
合      计 1 1,923.60 1,923.60   1,923.60 1,923.60  
货物 2 490.50 490.50   490.50 490.50  
工程 3 1,408.60 1,408.60   1,408.60 1,408.60  
服务 4 24.50 24.50   24.50 24.50  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第三部分 鞍山市铁西区教育系统2015年度部门决算情况说明
 
一、收入支出决算总体情况
(一)收入总计24420.30万元,包括:
财政拨款收入24420.30万元,其中:公共预算财政拨款收入24420.30万元,政府性基金收入0万元。
(二)支出总计24488.50万元,包括:
1.基本支出24463.8万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出14846.90万元,对个人和家庭的补助支出8858.60万元,商品和服务支出741.20万元,其他资本性支出17.10万元。
2.项目支出24.6万元,主要用于教育事业的彩票公益金支出。
(三)年末结转和结余110.60万元
二、财政拨款支出决算情况
(一)总体情况
财政拨款支出决算反映鞍山市铁西区教育系统2015年整体财政拨款支出情况,既包括使用当年财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2015年度财政拨款支出24488.50万元,其中:基本支出24463.80万元,项目支出24.60万元。
(二)具体情况
2015年度财政拨款支出24488.50万元,按支出功能分类科目分,包括教育支出15878.5万元,社会保障和就业支出7112.90万元,住房保障支出1472.50万元,其他支出24.60万元。
1. 教育支出15878.50万元,包括:
(1)教育事务管理301.9万元。
(2)普通教育14684万元,主要是用于普通中小学校支出。
(3)特殊教育229.20万元,主要是用于特殊教育学校支出。
(4)进修及培训663.40万元,主要是用于进修学校及党校支出。
2. 社会保障和就业支出7112.90万元,包括:
(1)归口管理的行政单位离退休126.70万元,主要是行政单位离退休人员工资等支出。
(2)事业单位离退休6986.20万元,主要是事业单位离退休人员工资等支出。
3. 住房保障支出1472.50万元,包括:
住房公积金1472.50万元。
4. 其他支出24.60万元,包括:
其他支出24.60万元,主要是用于教育事业的彩票公益金等支出。
三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2015年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出19.60万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费19.60万元。
公务用车购置及运行维护费19.60万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费19.60万元。2014年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量7辆。
四、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2015年财政局机关运行经费支出159.40万元,比2014年减少20.6万元。
(二)政府采购支出情况
2015年财政局政府采购支出总额1923.60万元,其中:政府采购货物支出490.50万元,政府采购工程支出1408.60万元,政府采购服务支出24.50万元。
(三)国有资产占用情况
截至2015年12月31日,铁西区教育系统共有车辆7辆。
第四部分 名词解释
 
1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
15.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
16.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
17.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。
18.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
19.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设支(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
20.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
21.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
22.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
23.科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他用于科技方面的支出。
24.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
25.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
26.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
27.医疗卫生(类)其他医疗卫生支出(款)其他医疗卫生支出(项):反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。
28.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。
29.交通运输(类)石油价格改革对交通运输的补贴(款)石油价格改革补贴其他支出(项):反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。
30.资源勘探电力信息等事务(类)工业和信息产业监管支出(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
31.商业服务业等事务(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项):反映其他用于商业流通事务方面的支出。
32. 商业服务业等事务(类)商业流通事务(款)其他涉外发展服务支出(项):反映其他用于涉外发展服务方面的支出。
33. 国土资源气象等事务(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):反映其他用于国土资源事务方面的支出。
34.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
35.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
36.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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